Contatos dos coordenadores e chefes de departamento

Contatos dos coordenadores e chefes de departamento

Atualizado em 29/06/2017

ICSA – Instituto de Ciências Sociais Aplicadas

Administração

Coordenador Henrique Almeida Queiroz
e-mail coord.administracao.gv@ufjf.edu.br

henrique.queiroz@ufjf.edu.br

Vice-coordenador Margarida Aparecida de Oliveira
e-mail margarida-oliveira03@hotmail.com
Chefe de departamento Kascilene Machado
e-mail kascilene.machado@ufjf.edu.br
Sub-chefe de departamento Marina Oliveira Guimarães
e-mail marina.guimaraes@ufjf.edu.br

Ciências Contábeis

Coordenador Anderson de Oliveira Reis
e-mail coord.contabeis.gv@ufjf.edu.br

anderson.reis@ufjf.edu.br

Vice-coordenador Antônio Augusto Brion Cardoso
e-mail gutobrion@gmail.com
Chefe de departamento Adriano Freitas Azevedo
e-mail adriano.freitas@ufjf.edu.br
Sub-chefe de departamento Geová Madeira
e-mail geova.madeira@ufjf.edu.br

Ciências Econômicas

Coordenador Vinícius de Azevedo Couto Firme
e-mail vinicius.firme@ufjf.edu.br
Vice-coordenador John Leno Castro dos Santos
e-mail john.castro@ufjf.edu.br
Chefe de departamento Thiago Costa Soares
e-mail thiago.costa@ufjf.edu.br
Sub-chefe de departamento Sahra Ferreira Pinheiro
e-mail sahra.ferreira@ufjf.edu.br

Direito

Coordenador Daniel Duarte Ribeiro
e-mail daniel.ribeiro@ufjf.edu.br
Vice-coordenador Guilherme Gouvea de Figueiredo
e-mail guilherme.gouvea@ufjf.edu.br
Chefe de departamento Bráulio Magalhães
e-mail braulio.magalhaes@ufjf.edu.br
Sub-chefe de departamento Daniel Amaral Carnaúba
e-mail daniel.carnauba@ufjf.edu.br

 

 

ICV – Instituto de Ciências da Vida

Educação Física

Coordenador Meirele Rodrigues
e-mail meireler@yahoo.com.br

meirele.rodrigues@ufjf.edu.br

Vice-coordenador Washington Pires
e-mail washpires@gmail.com
Chefe de departamento Ciro José Brito
e-mail ciro.brito@ufjf.edu.br
Sub-chefe de departamento Bianca Miarka
e-mail bianca.miarka@ufjf.edu.br

Farmácia

Coordenador Regina Gendzelevski Kelmann
e-mail regina.kelmann@ufjf.edu.br
Vice-coordenador Raquel Tognon Ribeiro
e-mail raqueltognon.ribeiro@ufjf.edu.br
Chefe de departamento Sandra Bertelli Ribeiro de Castro
e-mail bertelli.ribeiro@ufjf.edu.br
Sub-chefe de departamento Gabriella Freitas Ferreira Correia
e-mail gabriella.freitas@ufjf.edu.br

Fisioterapia

Coordenador Vanessa Cardoso Silva
e-mail vanessa.cardoso@ufjf.edu.br
Vice-coordenador Camila Teixeira Vaz
e-mail camila.vaz@ufjf.edu.br
Chefe de departamento Alessa Sin Singer Brugiolo
e-mail alessa.brugiolo@ufjf.edu.br
Sub-chefe de departamento Fabiana Roberta Nunes
e-mail fabiana.nunes@ufjf.edu.br

Medicina

Coordenador Carina Dantas Ruiz Magalhaes
e-mail carina.ruiz@ufjf.edu.br
Vice-coordenador Edilaine Márcia Fernandes Camargo
e-mail edilaine.camargo@ufjf.edu.br
Chefe de departamento Héder Jose Ribeiro  
e-mail heder.ribeiro@ufjf.edu.br
Sub-chefe de departamento Maria Gabriela Parenti Bicalho
e-mail maria.gabriela@ufjf.edu.br

Nutrição

Coordenador Nizia Araujo Vieira Almeida
e-mail nizia.almeida@ufjf.edu.br
Vice-coordenador Leandro de Morais Cardoso
e-mail leandro.cardoso@ufjf.edu.br
Chefe de departamento Maria Anete Santana Valente
e-mail anete.valente@ufjf.edu.br
Sub-chefe de departamento Clarice Lima Alvares da Silva
e-mail clarice.silva@ufjf.edu.br

Odontologia

Coordenador Fernanda De Oliveira Bello Correa
e-mail fernanda.bello@ufjf.edu.br
Vice-coordenador Rose Mara Ortega
e-mail rosemara.ortega@ufjf.edu.br
Chefe de departamento Hugo Lemes Carlo
e-mail hugocarlo@gmail.com
Sub-chefe de departamento Ana Paula Varela Brown Martins
e-mail anapaula.martins@ufjf.edu.br

 


Solicitação de viagens internacionais

Atualização: 28/06/2017

 

Verificar manual de solicitação de viagem

 

O interessado em solicitar viagens internacionais deverá verificar o manual de solicitação de viagens (http://www.ufjf.br/planejamento/files/2016/01/CheckList_PCDP_Internavional_v1.pdf) , ou acessar a guia de manuais no site da Pró-reitoria de planejamento, orçamento e finanças, disponível em: http://www.ufjf.br/planejamento/scdp/.

 

Colher assinaturas

 

Após verificar o manual, o interessado deverá separar os documentos e colher as assinaturas necessárias. O diretor ou vice-diretor o qual o servidor está subordinado é o responsável pelas assinaturas que dizem respeito aos ônus e no “Campo 03” do formulário de afastamento internacional, enquanto a sua chefia imediata é o responsável pela assinatura que diz respeito à autorização do afastamento, no “Campo 02” do referido formulário.

 

Entregar no setor de cadastramento

 

Com os documentos em mãos, o interessado deverá se dirigir ao setor responsável pelo cadastramento. TAEs lotados nos setores ligados à Direção Geral entregarão a documentação no setor de Orçamento e Finanças, Docentes e TAEs ligados aos institutos entregarão à sua respectiva secretaria de curso, os Diretores deverão entregar a documentação nas suas respectivas secretarias. Esta solicitação deverá ser efetuada com antecedência mínima de 45 dias com relação ao início da viagem devido às análises e procedimentos que deverão ser efetuados no SCDP.

 

Verificar documentos

 

Os documentos serão analisados previamente pelo servidor responsável pelo cadastramento e, caso encontre alguma pendência, deverá informar ao interessado para que este possa realizar os ajustes necessários.

 

Efetuar cadastramento / ajuste

 

Com os documentos corretos em mãos o servidor responsável, denominado como Solicitante de Viagem no SCDP, irá efetuar o cadastramento da viagem no SCDP.

 

Reserva de passagem

 

Caso o interessado tenha solicitado passagem, o servidor responsável, denominado Solicitante de Passagem nesta etapa, dará início ao processo de reserva de passagem*.

 

Avaliação do proponente

 

Após realizar a etapa anterior, ou caso não tenha reserva de passagem, o processo será encaminhado para a avaliação do proponente (diretores do instituto, diretor geral ou coordenadores administrativos). Se houver aprovação nesta etapa do processo haverá sequência para a próxima etapa, se não houver, o processo estará encerrado. O proponente poderá ainda declarar pendência, neste caso  o processo retornará para etapa de cadastramento, afim de que seja realizado(s) o(s) ajuste(s) necessário(s).

 

Aprovação do ministro dirigente

 

Caso a viagem seja aprovada pelo proponente, ela passará para a aprovação do ministro dirigente (Reitor ou Vice-Reitor), podendo ser aprovada(continuidade normal do processo), reprovada (fim do processo) ou declarada pendência (o processo retorna para etapa de cadastramento, afim de que seja realizados os ajustes necessários). Simultaneamente será aberto um processo na Pró-RH para emissão da portaria para afastamento do país, que será divulgado no Diário Oficial da União (DOU). Esta etapa ocorrerá simultaneamente às etapas de aprovação da autoridade superior, aprovação de despesas e a emissão de bilhete, caso o afastamento tenha características que ocasionem tais etapas.

 

Aprovação da autoridade superior

 

O próprio site do SCDP categorizará o processo caso se enquadre em casos especiais; tendo acontecido essa categorização, o processo será analisado por autoridade do Campus Sede, podendo ser o Reitor ou autoridade delegada por este. Nesta etapa o processo poderá, assim como na etapa anterior, ser aprovado (segue o processo), reprovado (processo encerra) ou mesmo poderá ser declarada pendência; neste último caso o processo volta para etapa de cadastramento para que seja realizado o(s) ajuste(s) necessário(s).

 

Aprovação de despesas

 

Com a aprovação da autoridade superior (no caso de casos especiais) ou diretamente após a aprovação da viagem (para os casos demais casos), caso haja custeio de diárias e/ou passagens, o processo irá para a etapa de aprovação de despesa, que será feito por autoridade do Campus Sede, normalmente o Pró-Reitor de Planejamento ou outra autoridade delegada pelo Reitor. Se as despesas forem  aprovadas o processo terá sequência, caso reprovado o processo será encerrado, caso seja declarada pendência o processo volta para etapa de cadastramento a fim de que seja realizado o(s) ajuste(s) necessário(s).

 

Emitir bilhetes

 

Caso haja a solicitação de compra de passagem, nesta etapa serão emitidos os bilhetes de viagem, tanto pela compra direta, em caso de bilhetes aéreos nacionais, quanto via agência de viagem, para bilhetes aéreos nacionais para roteiros não abrangidos pela compra direta, bilhetes aéreos internacionais ou bilhetes rodoviários.

 

Execução financeira

 

Caso haja pedido de diárias, o processo irá para execução financeira, onde o valor referente às diárias será repassado ao interessado via ordem bancária emitida pela Coordenação de Execução e Suporte Financeiro (COESF), no Campus Sede.

 

*Processo com descritivo próprio

 


Solicitação de viagens nacionais

Atualização: 15/02/2018

 

Verificar manual de solicitação de viagem

 

O interessado em solicitar viagens nacionais deverá verificar o manual de solicitação de viagens (http://www.ufjf.br/planejamento/files/2016/01/CheckList_PCDP_Nacional_v1.pdf). Todos os formulários citados no Checklist de PCDP nacional podem ser encontrados em: http://www.ufjf.br/campusgv/atendimento/scdp/ na aba Formulários.

 

Colher assinaturas

 

Após verificar o manual, o interessado deverá separar os documentos e colher as assinaturas necessárias. O diretor ou vice-diretor o qual o servidor está subordinado é o responsável pelas assinaturas que dizem respeito aos ônus, enquanto a sua chefia imediata é o responsável pela assinatura que diz respeito à autorização do afastamento (Campo 02 do formulário de afastamento nacional).

 

Entregar no setor de cadastramento

 

Com os documentos em mãos, o interessado deverá se dirigir ao setor responsável pelo cadastramento. TAEs lotados nos setores ligados à Direção Geral entregarão a documentação no setor de Orçamento e Finanças, Docentes e TAEs ligados aos institutos entregarão à sua respectiva secretaria de curso, os Diretores deverão entregar a documentação nas suas respectivas secretarias. Esta solicitação deverá ser efetuada com antecedência mínima de 15 dias com relação ao início da viagem devido às análises e procedimentos que deverão ser efetuados no SCDP.

 

Verificar documentos

 

Os documentos serão analisados previamente pelo servidor responsável pelo cadastramento e, caso encontre alguma pendência, deverá informar ao interessado para que este possa realizar os ajustes necessários.

 

Efetuar cadastramento / ajuste

 

Com os documentos corretos em mãos o servidor responsável, denominado como Solicitante de Viagem no SCDP, irá efetuar o cadastramento da viagem no SCDP.

 

Reserva de passagem

 

Caso o interessado tenha solicitado passagem, o servidor responsável, denominado Solicitante de Passagem nesta etapa, dará início ao processo de reserva de passagem*.

 

Avaliação do proponente

 

Após realizar a etapa anterior, ou caso não tenha reserva de passagem, o processo será encaminhado para a avaliação do proponente (diretores do instituto, diretor geral ou o coordenador administrativo). Se houver aprovação nesta etapa do processo haverá sequência para a próxima etapa, se não houver, o processo estará encerrado. O proponente poderá ainda declarar pendência, neste caso  o processo retornará para etapa de cadastramento, afim de que seja realizado(s) o(s) ajuste(s) necessário(s).

 

Aprovação da autoridade superior

 

O próprio site do SCDP categorizará o processo caso se enquadre em casos especiais; tendo acontecido essa categorização, o processo será analisado por autoridade do Campus Sede, podendo ser o Reitor ou autoridade delegada por este. Nesta etapa o processo poderá, assim como na etapa anterior, ser aprovado (segue o processo), reprovado (processo encerra) ou mesmo poderá ser declarada pendência; neste último caso o processo volta para etapa de cadastramento para que seja realizado o(s) ajuste(s) necessário(s).

 

Aprovação de despesas

 

Com a aprovação da autoridade superior (no caso de casos especiais) ou diretamente após a aprovação da viagem (para os casos demais casos), caso haja custeio de diárias e/ou passagens, o processo irá para a etapa de aprovação de despesa, que será feito por autoridade do Campus Sede, normalmente o Pró-Reitor de Planejamento ou outra autoridade delegada pelo Reitor. Se as despesas forem  aprovadas o processo terá sequência, caso reprovado o processo será encerrado, caso seja declarada pendência o processo volta para etapa de cadastramento a fim de que seja realizado o(s) ajuste(s) necessário(s).

 

Emitir bilhetes

 

Caso haja a solicitação de compra de passagem, nesta etapa serão emitidos os bilhetes de viagem, tanto pela compra direta, em caso de bilhetes aéreos nacionais, quanto via agência de viagem, para bilhetes aéreos nacionais para roteiros não abrangidos pela compra direta, bilhetes aéreos internacionais ou bilhetes rodoviários.

 

Execução financeira

 

Caso haja pedido de diárias, o processo irá para execução financeira, onde o valor referente às diárias será repassado ao interessado via ordem bancária emitida pela Coordenação de Execução e Suporte Financeiro (COESF), no Campus Sede.

 

*Processo com descritivo próprio

 

 

Formulários utilizados


Reserva de passagens

Atualização: 15/02/2018

 

Reserva de passagens

 

O processo de reserva de passagens será realizado quando houver pedido de passagem no processo de “Viagens Nacionais e Internacionais”. As reservas de passagem podem ocorrer para três situações: para solicitação de passagem aérea nacional, aérea internacional e rodoviária, sendo estabelecidos processos específicos à cada caso.

 

Aérea Nacional

 

Caso a solicitação seja de passagem aérea nacional, o solicitante deverá verificar no SCDP a possibilidade de compra direta. Caso haja a possibilidade, o mesmo deverá seguir para etapa de geração de cotação, no próprio SCDP, caso não seja possível, para a cotação de passagem.

 

Aérea Internacional / Rodoviária

 

Caso a solicitação seja para passagem internacional ou passagem rodoviária, o proponente deverá seguir para etapa da solicitação de cotação de passagens.

 

Gerar cotação, no SCDP

 

Caso haja possibilidade de compra direta para passagens nacionais, o solicitante deverá gerar a cotação através do site do SCDP.

 

Selecionar voos

 

Feita a cotação, o solicitante deverá selecionar o voo de acordo com as normas para escolha de passagens (vide Anexo I).

 

Preencher dados e justificativas, se  necessário

 

Caso seja o primeiro registro de reserva de passagem para o interessado via compra direta no SCDP, o solicitante deverá preencher os dados solicitados pelo sistema. Ao selecionar o voo, o solicitante deverá preencher os dados da viagem, e caso haja algo que por alguma razão não esteja de acordo com a normatização, o solicitante deverá justificar.

 

Solicitação da cotação de passagem

 

Caso não haja a possibilidade de compra direta para o tipo de viagem, o solicitante deverá solicitar a cotação de passagens à agência de viagens contratada pela universidade.

 

Enviar cotação de passagens

 

A agência de viagens enviará, via e-mail, a cotação da(s) passagem (s) solicitada(s).

 

Preencher reservas, no SCDP

 

De acordo com as regras para escolha de passagens (Vide Anexo I), o solicitante deverá selecionar a passagem que melhor se enquadra no processo e preencher os dados da viagem no SCDP.

 

Justificar, se necessário

 

Caso haja alguma desregularidade em relação à normatização padrão, o solicitante deverá preencher o campo de justificativas.

 

Encaminhar para análise do proponente

 

Feito todas as etapas anteriores necessárias, o solicitante encaminhará o processo para a análise do proponente.

 

Anexo 1

Instrução Normativa nº 03/2015, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:

 

“Art.  16. A escolha  da melhor tarifa  deverá ser realizada  considerando o horário  e o período da

participação do servidor no evento, o tempo de traslado e a  otimização do trabalho, visando garantir condição laborativa  produtiva, preferencialmente utilizando os seguintes parâmetros:

  1. I) a  escolha  do voo deve  recair prioritariamente  em percursos de menor duração,  evitando­-se, sempre que possível, trechos com escalas e conexões;
  2. II) os  horários  de partida  e de chegada  do voo devem estar compreendidos no período entre 7hs e 21hs, salvo a inexistência de voos que atendam a estes horários;

III) em  viagens  nacionais,  deve-­se priorizar  o horário de chegada  do voo que anteceda em  no mínimo 3hs o início previsto dos trabalhos, evento ou missão; e

  1. IV) em  viagens  internacionais,  em que a soma dos trechos  da origem até o destino ultrapasse  8hs, e que sejam realizadas no período  noturno, o embarque, prioritariamente, deverá  ocorrer com um dia de

antecedência.

Parágrafo  único. A escolha  da tarifa deve privilegiar  o menor preço, prevalecendo, sempre que possível, a tarifa em classe econômica, observado o disposto neste artigo e no art. 27 do Decreto no 71.733, de 18 de janeiro de 1973.”

 

Apesar do fato de tal instrução citar o transporte aéreo, os mesmos critérios regem a escolha para as passagens rodoviárias.

 


Proposição de cursos

Atualização: 26/08/2018

 

Abertura do Calendário

 

A  Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas (CCDP) divulgará no site o Calendário, prevendo a data para inscrições de cursos.

 

Fazer proposta de acordo com formulário 114 (PROGEPE)

 

O interessado em tutoriar o curso deverá preencher o formulário 114 disponível em: http://www.ufjf.br/progepe/formularios/capacitacao/ ou no site da PROGEPE> Formulários>Capacitação e desenvolvimento.

 

Entregar formulário à  secretaria do departamento ou a Coordenação de Gestão de Pessoas

 

Com o formulário preenchido, o proponente deverá se encaminhar à  secretaria do departamento ou a Coordenação de Gestão de Pessoas e entregar o formulário, pra que seja enviado à CCDP.

 

Enviar documentos, via malote, à CCDP

 

Ao receber o formulário do proponente, a  secretaria do departamento ou a Coordenação de Gestão de Pessoas deverá encaminhá-lo, via malote, à CCDP, em Juiz de Fora.

 

Divulgar, por e-mail, o resultado da avaliação

 

Um e-mail será encaminhado, pela CCDP aos propositores dos cursos que forem aprovados.

 

Entregar à  secretaria do departamento ou a Coordenação de Gestão de Pessoas o Termo de responsabilidade ou comparecer ao CCDP em Juíz de Fora

 

Ao verificar que sua proposição foi aprovada pela CCDP, o proponente deverá entregar o Termo de Responsabilidade à  secretaria do departamento ou a Coordenação de Gestão de Pessoas, para que seja enviado à Juiz de Fora, ou deverá entregá-lo pessoalmente na CCDP em Juiz de Fora.

 

Enviar, via malote, o termo de responsabilidade, assinado pelo TAE ou docente interessado

 

A Central de Atendimento receberá o Termo de Responsabilidade preenchido pelo proponente e o enviará, via malote, à CCDP em Juiz de Fora.

 

Realizar inscrição no curso, via SIGA>Recursos Humanos> Capacitação

 

Os interessados a participar do curso deverão realizar inscrição via SIGA>Recursos Humanos> Capacitação.

 

O curso atende a quantidade mínima de 15 inscritos?

 

Ao se encerrar a data para inscrição no curso, o proponente deverá verificar se houveram o número mínimo, estabelecido pela PROGREPE, de inscrições no curso (15 inscritos).

 

Verificar com a CCDP se há possibilidade de postergar o curso para o futuro

 

Caso o curso não atinja a quantidade mínima de inscritos, o proponente poderá avaliar, junto à CCDP, a possibilidade de de postergar o curso para nova data.

 

Há possibilidade?

 

A CCDP dará parecer quanto a possibilidade de postergar o curso. Não havendo, o processo estará encerrado.

 

Aguardar nova data

 

Havendo a possibilidade de remarcação do curso, o proponente deverá aguardar a nova data disposta pela CCDP.

 

Solicitar à CCDP a lista de alunos

 

Caso o curso atenda a quantidade mínima de alunos, o proponente deverá solicitar dias antes, preferencialmente por telefone ((32) 2102-3937), a lista de alunos à CCDP.

 

Iniciar curso

 

Tendo cumprido todas etapas anteriores, o proponente deverá iniciar o curso em data prevista.

 

Solicitar periodicamente a assinatura dos alunos na lista de presença

 

Em todas as aulas deverá ser solicitado aos alunos, pelo instrutor, o preenchimento da lista de presença.

 

Realizar curso como proposto, anteriormente, no formulário.

 

A realização do curso deverá estar consonante ao descrito no formulário, enviado a CDDP no momento da proposição.

 

Preencher o formulário RH121

 

O instrutor deverá preencher o formulário RH121 (disponível no site da PROGEPE) para coleta de dados relativos ao ensino-aprendizagem.

 

Solicitar aos alunos, no último dia de aula o preenchimento do RH115

 

Ao final do curso, o instrutor deverá solicitar aos alunos o preenchimento do RH115 (disponível no site da PROGEPE), para avaliação o curso e do conteúdo ministrado.

 

Entregar documentos à  secretaria do departamento ou a Coordenação de Gestão de Pessoas

 

Com os formulários preenchido em mãos (RH121 e RH115), o proponente deverá se encaminhar à  secretaria do departamento ou a Coordenação de Gestão de Pessoas para envio dos mesmos à Juiz de Fora.

 

Enviar, via malote, documentos ao CCDP

 

A Central de Atendimento deverá encaminhar os documentos, entregues pelo proponente, à CCDP em Juiz de Fora, preferencialmente até dois dias após a finalização do curso.

 


Pré-análise PCDPs

Atualização:15/02/2018

 

Verificar se há PDCP para análise, no SCDP

Se houverem PCDPs para análise, estas aparecerão na aba “aprovação” no sistema do SCDP.

 

Verificar documentos e informações

Ao verificar a necessidade de analisar uma PCDP, o proponente deverá abrir a página relativa à ela e verificar os documentos e informações que constam para, a partir daí, fornecer um dos pareceres.

 

Fazer complementos, se necessário

Ao verificar que os documentos necessários estão presentes e julgar correto o pedido de PCDP, o assessor do proponente irá fazer complementos, se necessário, na parte do formulário específica para tal, e concordar. Caberá ao proponente a decisão final de acatar a concordância e aprovar a PCDP ou não acatar e devolvê-la ou reprová-la.

 

Justificar

Caso o proponente encontre inconformidades*, este poderá discordar do pedido.

Neste caso o assessor deverá informar a justificativa para a discordância do parecer. Caberá ao proponente a decisão final de acatar a discordância e devolver ou reprovar a PCDP, ou não acatar e aprová-la. (Neste caso o processo será encerrado e deverá ser enviada a justificativa pela qual se deu a inconformidade do pedido.)

 

Informar pendência e retornar para o solicitante

Caso esteja faltando documentos ou informações, ou ainda haja incoerência entre os mesmos, o assessor do proponente poderá encaminhar os documentos novamente ao solicitante para que este faça as correções necessárias e submeta novamente os processos.

 

Fim do processo

 

* Documentos vide Anexo 1

 

Anexo 1

 

Justificativas para pareceres negativos SCDP:

 

– SEM PAGAMENTO DE PASSAGEM: “Falta de amparo legal em relação à dispensa de

recebimento de passagens – Verificar LEI 8112/1990. art 58;e; LEI 13242/2015, art. 17, § 8º referente ao pagamento de diárias e passagens. Para análise quanto a aprovação da mesma devido ao não pagamento das passagens”.

 

– PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% SEM INDICAR QUEM IRÁ PAGAR OS OUTROS 50%- : Para análise quanto a aprovação da mesma "Solicitação de pagamento de 50% de diárias, favor analisar esta questão com base na legislação: Lei 8112, art. 58 § 1o; Decreto 5992/06, art. 2o. § 1o.; Decreto 71733/73, art 23, § 1o; Nota Técnica Nº167/2009/COGES/DENOP/SRH/MP;

 

– MENOS DE 10 DIAS: “Solicitação foi feita com menos de 10 dias. Favor se atentar para

legislação: IN Nº 3/2015 – MP –, Arts. 14 e 21; Acórdão TCU 2789/2009 – Plenário. Analisar quanto a aprovação da mesma”

 

– APÓS MISSÃO: PCDP retroativa – favor se atentar para legislação: Acórdão TCU 1151/2007 – Plenário – 9.2.1.6 e 9.2.1.7: ”9.2.1.6. Para análise quanto à aprovação”.

 

– SEM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (Servidor): PCDP solicitada sem pagamento de diárias, favor verificar legislação: LEI 8112/90, art.58; Decreto 5992/06; Acórdão TCU 569/2002 e NOTA INFORMATIVA Nº 421/2013/CGNOR/DENOP/ SEGEP/MP: 13-15

 

– SEM PAGAMENTO DE DIÁRIAS e/ou custeio do transporte(Colaborador eventual): PCDP

solicitada sem pagamento de diárias/transporte, favor verificar legislação: LEI 8162/91, art.4º;

Decreto 5992/06, Art.10; e Acórdão TCU 569/2002.

 


Gestão e fiscalização de contratos

 

Executar o contrato

 

Cabe à contratada executar o contrato conforme o previsto, não somente no que tange à prestação de serviço, mas também à disponibilização do imóvel locado.

 

Há necessidade de nomear fiscais?

 

O gestor de contratos decidirá, de acordo com a complexidade do contrato recebido, sobre a necessidade ou não de nomear fiscais para auxiliá-lo.

 

Receber o contrato e ferramentas de gestão do setor de contratos

 

O gestor de contratos irá receber cópia do contrato e ferramentas de gestão do setor de contratos para que possa analisá-lo.

 

Ler o contrato e orientações do setor de contrato

 

O Gestor de contratos deverá ler o contrato e orientações do setor de contrato, afim de se colocar a par do processo de gestão e poder executá-lo com clareza.

 

Acompanhar a execução do contrato

 

Sozinho ou acompanhado do Fiscal de contratos, o gestor deverá acompanhar a execução do contrato conforme disposto no contrato,  nas ferramentas de gestão do setor de contratos e nas orientações do setor de contrato. Cabe a este, conferir minuciosamente se os serviços estão sendo prestados conforme as condições contratadas e/ou se os espaços locados estão disponíveis conforme contratado.

 

Seguir processo de ocorrências contratuais

 

Caso hajam problemas durante a execução do contrato, o Gestor deverá seguir o processo de ocorrências contratuais (descrito em outro mapeamento, específico do assunto).

 

Seguir processo de acompanhamento de prazos

 

Caso não hajam problemas durante o cumprimento do contrato, o gestor de contratos deverá seguir o processo de acompanhamento de prazos.

 

Encaminha documentos para o arquivamento

 

Frente ao encerramento do contrato, o gestor de contratos deverá encaminhar os documentos para o Setor de Contratos, afim de realizar o arquivamento do processo.

 

Há necessidade de nomear fiscais?

 

De acordo com a complexidade e o tipo de contrato o gestor avaliará a necessidade de nomear fiscais para lhe auxiliar realizando atividades de fiscalização contratual.

 

Nomeia fiscais

 

Caso haja necessidade, o Gestor de contratos nomeará fiscais para trabalharem consonantes a ele.

 

Encaminha contrato e ferramentas de fiscalização ao fiscal

 

O gestor de contratos deverá encaminhar ao(s) fiscal(s) o contrato e ferramentas de gestão, enviados pelo Setor de contratos, para que este se coloque a par de suas tarefas no cargo.

 

Receber contrato e ferramentas de fiscalização

 

O fiscal de contratos receberá o contrato e ferramentas de fiscalização, enviados pelo Gestor de contratos, para analisá-los.

 

Ler o contrato e orientações de fiscalização

 

O fiscal de contratos deverá ler o contrato e orientações de fiscalização para que compreenda e execute corretamente sua função no processo.

 

Fiscalizar a execução do contrato

 

Nomeado um ou mais fiscal(is), este(s) será(ão) responsável(is) por auxiliar o gestorna fiscalizão da execução do contrato, zelando pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais e mediando o relacionamento com a(s) contratada(s).

 

Seguir processo de ocorrências contratuais

 

Caso hajam problemas durante a execução do contrato, o Fiscal deverá seguir o processo de ocorrências contratuais (descrito em outro mapeamento, específico do assunto).

 

Encaminha documentos para o arquivamento

 

Frente ao encerramento do contrato, o fiscal de contratos deverá encaminhar os documentos para o gestor de contratos, este posteriormente enviará ao Setor de Contratos, afim de realizar o arquivamento do processo.

 

Recebe e arquiva documentos

 

O Setor de contratos receberá e arquivará os documentos relativos ao contrato que se findou.O prazo de guarda dos documentos no setor deverá ser consultado junto ao órgão responsável pelo sistema de arquivo na UFJF (arquivo central).


 

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Devolução de diárias

Atualização: 15/02/2018

 

Viagem antecipada

 

Caso o ajuste seja devido ao adiantamento da data de retorno da viagem, a primeira etapa será o ajuste de viagem.

 

Viagem não ocorreu

 

Caso o ajuste seja devido à não ocorrência da viagem a etapa seguinte será “Anexar os documentos”.

 

Ajuste da viagem

 

O solicitante deverá realizar, no site do SCDP o ajuste de viagem, incluindo ou modificando as informações presentes para o determinado processo.

 

Anexar documentos

 

É necessário anexar ao processo da viagem, os documentos que comprovem a diferença de datas de acordo com a modificação ocorrida entre a maneira que havia sido programada e a nova condição. O ajuste deverá ser feito na aba “prestação de contas”, na opção “Atenção: Caso a viagem não tenha ocorrido conforme planejado, CLIQUE AQUI para complementá-la”, no site do SCDP. Caso a solicitação seja por não ocorrência da viagem a justificativa deverá ser anexada.

 

Encaminhar para análise do proponente

 

Após os ajustes realizados no caso de “Viagem antecipada”, o processo será encaminhado para análise do proponente. Se houver aprovação o processo seguirá para etapa de “devolução de valores”.

 

Devolução de Valores

 

O solicitante irá verificar o valor a ser devolvido, a fim de gerar a GRU.

 

Gerar GRU

 

Com o valor referente à modificação, o solicitante gerará a GRU (Guia de recolhimento da União), no site do SDCP, através do ícone “Gerar GRU”. Após clicar no ícone, o solicitante será redirecionado para a página do Tesouro Nacional, onde deverá preencher os dados solicitados.

 

Encaminhar GRU para interessado

 

O proponente deverá encaminhar, via e-mail, a GRU ao interessado para realizar o pagamento.

 

Enviar comprovante do pagamento da GRU

 

Após realizar pagamento, o interessado deverá retornar, via e-mail, ao solicitante o comprovante da GRU.  

 

Anexar Comprovante e GRU no SCDP

Ao receber o retorno do interessado, o solicitante deverá anexar o comprovante de pagamento ao GRU e finalizar o processo no SCDP.


Processo seletivo para Treinamento Profissional

Atualização: 19/09/2018

 

Abertura do edital e divulgação

 

A prograd abrirá, o edital para inscrição do projeto.

 

Elaborar projeto conforme formulários da PROGRAD e orientações do edital

 

O interessado deverá preencher os formulários específicos da solicitação, disponíveis em: http://www.ufjf.br/prograd/bolsas/treinamentoprofissional/formularios-e-modelos/ ou através do acesso à página do PROGRAD, na sub-guia Bolsas>Treinamento profissional>Formulários e modelos, de acordo com o edital. Observando a relação do projeto com as disciplinas ofertadas.

 

Entregar documentos no setor de Protocolo.

 

O interessado deve acolher toda a documentação solicitada pela PROGRAD, abrir processo e entregá-lo diretamente ao setor de Protocolo, com destino à PROGRAD, em envelope lacrado com o formulário de malote grampeado do lado de fora.

 

Encaminhar documentos para a coordenação de programas de graduação (prograd)

 

O setor de protocolo encaminhará, via malote, a documentação à PROGRAD em Juíz de Fora.

 

Analisar propostas

 

A PROGRAD avaliará as solicitações para abertura de treinamento profissional.

 

Divulgar resultados, conforme previsão em edital

 

Na data prevista pelo edital, a PROGRAD divulgará os resultados, liberando, ou não, a realização do projeto e o número de bolsas aprovado.

 

Projeto Aprovado?

 

Caso o projeto não tenha sido aprovado, o solicitante deverá aguardar próxima abertura de edital para submeter o mesmo. Caso tenha sido aprovado, o solicitante deverá seguir os próximos passos.

 

Elaborar e Divulgar edital de seleção

 

Tendo o projeto aprovado, o solicitante deverá elaborar e divulgar o edital de seleção, conforme as regras da PROGRAD, disponíveis no mesmo link dos formulários: http://www.ufjf.br/prograd/bolsas/treinamentoprofissional/formularios-e-modelos/

 

Colher inscrições

 

O coordenador do TP deverá disponibilizar a Ficha de inscrição para os discentes interessados, por tempo previsto no edital de seleção.

 

Aplicar seleção (elaborar ata)

 

Em data prevista pelo edital de seleção, o coordenador do projeto deverá aplicar seleção aos discentes que se candidataram.

 

Divulgar resultados

 

No prazo previsto, o coordenador deverá divulgar o resultado do processo seletivo.

 

Houveram Aprovados?

 

Caso hajam aprovados no processo seletivo o coordenador deverá seguir o processo, caso contrário o projeto estará encerrado.  

 

Elaborar termo de compromisso

 

Havendo aprovados, o coordenador do projeto deverá elaborar termo de compromisso, segundo previsto pelos editais da PROGRAD e recolher assinatura dos participantes no mesmo.

 

Encaminhar documentos para a PROGRAD

 

Após as etapas anteriores, o coordenador deverá enviar à PROGRAD, via malote (através da Central de Atendimento) todos os documentos recolhidos referentes ao projeto (Edital de seleção, Folha de inscrições, Ata e Termo de compromisso).

 

Solicitar correções e/ou complementações

 

Ao receber os documentos, caso haja algum incompleto, a PROGRAD poderá retorná-los,via malote, ao responsável para possíveis correções. Este deverá enviar os documentos corrigidos novamente à PROGRAD. Este processo poderá ocorrer mais de uma vez, até que todas as pendências tenham sido sanadas.

 

Cadastrar Bolsistas e Voluntários

 

A PROGRAD cadastrará no sistema os novos participantes do projeto (Bolsistas e voluntários aprovados).

 

Supervisionar e fiscalizar a execução dos projetos

 

Cabe à PROGRAD fiscalizar a execução, se conforme proposto, dos projetos aprovados.  

 

Iniciar atividades do projeto

 

Após enviar a documentação à PROGRAD, o coordenador deverá dar início às atividades do projeto.

 

Coordenar a execução do projeto

 

Ao longo do período de ocorrência do projeto, o coordenador deverá supervisionar e coordenar as ações dos bolsistas e voluntários para correta execução do mesmo.

 

Lançar mensalmente frequência no siga

 

Durante a execução do projeto o coordenador deverá lançar mensalmente, no SIGA, a frequência do participante no projeto.

 

*O projeto será encerrado automaticamente na PROGRAD no tempo determinado no edital do projeto.